Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007031
Monto de la Factura
₲ 19.126.800
Nro. Solicitud de Transferencia
104075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.417.833
Retención DNCP
₲ 71.407
Retención IVA
₲ 273.240
Retención Renta
₲ 364.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98159
Monto Contrato
₲ 95.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.089.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.089.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)