Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 649.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94437
Monto Contrato
₲ 1.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.798.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.798.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3