Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.824
Retención DNCP
₲ 1.176
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-87733
Monto Contrato
₲ 1.344.116.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.534.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.534.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3