Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007023
Monto de la Factura
₲ 3.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
152/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-86114
Monto Contrato
₲ 52.307.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.477.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.477.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)