Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 68.825.805
Nro. Solicitud de Transferencia
70197
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.274.329
Retención DNCP
₲ 245.270
Retención IVA
₲ 1.877.067
Retención Renta
₲ 1.251.378
Multa
₲ 14.177.761
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103013
Monto Contrato
₲ 8.017.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.287.083.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.287.083.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)