Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 1.196.691.105
Nro. Solicitud de Transferencia
93170
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.756.425
Retención DNCP
₲ 4.264.572
Retención IVA
₲ 32.637.030
Retención Renta
₲ 21.758.020
Multa
₲ 1.275.058
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103013
Monto Contrato
₲ 8.017.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.287.083.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.287.083.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)