Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 233.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Infinity
RUC
80082478-4
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88594
Monto Contrato
₲ 7.619.679.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.826.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.826.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)