Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037474
Monto de la Factura
₲ 71.643.810
Nro. Solicitud de Transferencia
168641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.988.213
Retención DNCP
₲ 267.470
Retención IVA
₲ 1.023.483
Retención Renta
₲ 1.364.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91725
Monto Contrato
₲ 5.322.674.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.616.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.064.616.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)