Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036563
Monto de la Factura
₲ 78.982.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.054.785
Retención DNCP
₲ 294.868
Retención IVA
₲ 1.128.320
Retención Renta
₲ 1.504.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91725
Monto Contrato
₲ 5.322.674.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.616.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.064.616.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)