Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000203
Monto de la Factura
₲ 13.811.670
Nro. Solicitud de Transferencia
32326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.134.647
Retención DNCP
₲ 49.220
Retención IVA
₲ 376.682
Retención Renta
₲ 251.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94956
Monto Contrato
₲ 232.751.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.716.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.716.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1