Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000199
Monto de la Factura
₲ 8.637.291
Nro. Solicitud de Transferencia
57587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.213.906
Retención DNCP
₲ 30.781
Retención IVA
₲ 235.562
Retención Renta
₲ 157.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94956
Monto Contrato
₲ 232.751.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.716.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.716.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1