Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004839
Monto de la Factura
₲ 10.289.250
Nro. Solicitud de Transferencia
111922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.289.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89456
Monto Contrato
₲ 303.818.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.433.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.433.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261371
Nombre de la Licitación
LPN 15/13 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)