Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140465
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91429
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.917.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.917.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)