Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014314
Monto de la Factura
₲ 402.059.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50341
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.977.795
Retención DNCP
₲ 1.501.023
Retención IVA
₲ 5.743.710
Retención Renta
₲ 7.658.280
Multa
₲ 2.178.892
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)