Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014440
Monto de la Factura
₲ 249.435.774
Nro. Solicitud de Transferencia
54499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.190.021
Retención DNCP
₲ 931.227
Retención IVA
₲ 3.563.368
Retención Renta
₲ 4.751.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)