Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026790
Monto de la Factura
₲ 18.169.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.132.344
Retención DNCP
₲ 67.832
Retención IVA
₲ 259.560
Retención Renta
₲ 346.080
Multa
₲ 363.384
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)