Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020274
Monto de la Factura
₲ 106.751.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.794.481
Retención DNCP
₲ 398.539
Retención IVA
₲ 1.525.020
Retención Renta
₲ 2.033.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)