Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018219
Monto de la Factura
₲ 461.734.350
Nro. Solicitud de Transferencia
144045
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.002.053
Retención DNCP
₲ 1.723.808
Retención IVA
₲ 6.596.205
Retención Renta
₲ 8.794.940
Multa
₲ 4.617.344
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)