Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032011
Monto de la Factura
₲ 150.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54291
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.937.869
Retención DNCP
₲ 561.971
Retención IVA
₲ 2.150.400
Retención Renta
₲ 2.867.200
Multa
₲ 3.010.560
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)