Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014867
Monto de la Factura
₲ 333.131.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.276.699
Retención DNCP
₲ 1.243.691
Retención IVA
₲ 4.759.020
Retención Renta
₲ 6.345.360
Multa
₲ 16.506.630
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)