Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026789
Monto de la Factura
₲ 17.001.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.031.375
Retención DNCP
₲ 63.473
Retención IVA
₲ 242.880
Retención Renta
₲ 323.840
Multa
₲ 340.032
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91862
Monto Contrato
₲ 44.820.460.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.744.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.858.744.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)