Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000723
Monto de la Factura
₲ 200.933.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.084.343
Retención DNCP
₲ 716.055
Retención IVA
₲ 5.480.011
Retención Renta
₲ 3.653.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89235
Monto Contrato
₲ 2.458.903.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.107.278.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.278.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)