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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011679
Monto de la Factura
₲ 44.432.672
Nro. Solicitud de Transferencia
53582
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.254.663

Retención DNCP
₲ 158.342
Retención IVA
₲ 1.211.800
Retención Renta
₲ 807.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89818
Monto Contrato
₲ 142.048.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.085.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.085.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)