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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011679
Monto de la Factura
₲ 29.451.670
Nro. Solicitud de Transferencia
117496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.008.002

Retención DNCP
₲ 104.956
Retención IVA
₲ 803.228
Retención Renta
₲ 535.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89818
Monto Contrato
₲ 142.048.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.085.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.085.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)