Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011679
Monto de la Factura
₲ 11.780.668
Nro. Solicitud de Transferencia
147691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.203.201
Retención DNCP
₲ 41.982
Retención IVA
₲ 321.291
Retención Renta
₲ 214.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89818
Monto Contrato
₲ 142.048.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.085.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.085.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)