Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000779
Monto de la Factura
₲ 17.281.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.434.107
Retención DNCP
₲ 61.584
Retención IVA
₲ 471.305
Retención Renta
₲ 314.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98726
Monto Contrato
₲ 983.958.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.101.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.101.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)