Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043392
Monto de la Factura
₲ 584.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.081.373
Retención DNCP
₲ 2.082.945
Retención IVA
₲ 15.940.909
Retención Renta
₲ 10.627.273
Multa
₲ 8.767.500
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-94439
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.102.930.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.930.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3