Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002462
Monto de la Factura
₲ 95.122.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.460.054
Retención DNCP
₲ 338.983
Retención IVA
₲ 2.594.258
Retención Renta
₲ 1.729.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98136
Monto Contrato
₲ 634.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.026.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.026.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)