Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 4.400.640
Nro. Solicitud de Transferencia
126211
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.204.153
Retención DNCP
₲ 15.955
Retención IVA
₲ 99.128
Retención Renta
₲ 81.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96858
Monto Contrato
₲ 236.324.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.714.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.714.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional