Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0012569
Monto de la Factura
₲ 414.949.679
Nro. Solicitud de Transferencia
120515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.568.878
Retención DNCP
₲ 1.549.145
Retención IVA
₲ 5.927.853
Retención Renta
₲ 7.903.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91731
Monto Contrato
₲ 11.614.846.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.618.931.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.618.931.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)