Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010324
Monto de la Factura
₲ 562.500.579
Nro. Solicitud de Transferencia
104510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.927.823
Retención DNCP
₲ 2.004.548
Retención IVA
₲ 15.340.925
Retención Renta
₲ 10.227.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95177
Monto Contrato
₲ 3.750.000.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.129.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.533.129.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3