Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0126341
Monto de la Factura
₲ 333.607.680
Nro. Solicitud de Transferencia
96107
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.241.955
Retención DNCP
₲ 1.245.469
Retención IVA
₲ 4.765.824
Retención Renta
₲ 6.354.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91712
Monto Contrato
₲ 33.441.361.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.577.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.577.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)