Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0126339
Monto de la Factura
₲ 272.917.760
Nro. Solicitud de Transferencia
95881
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.801.608
Retención DNCP
₲ 1.018.893
Retención IVA
₲ 3.898.825
Retención Renta
₲ 5.198.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91712
Monto Contrato
₲ 33.441.361.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.577.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.577.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)