Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0067193
Monto de la Factura
₲ 87.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.646.594
Retención DNCP
₲ 326.726
Retención IVA
₲ 1.250.229
Retención Renta
₲ 1.666.971
Multa
₲ 2.625.480
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91712
Monto Contrato
₲ 33.441.361.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.577.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.577.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)