Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0085607
Monto de la Factura
₲ 91.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95333
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.058.580
Retención DNCP
₲ 343.420
Retención IVA
₲ 1.314.107
Retención Renta
₲ 1.752.143
Multa
₲ 5.519.250
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91712
Monto Contrato
₲ 33.441.361.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.577.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.577.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)