Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0070517
Monto de la Factura
₲ 290.769.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.991.162
Retención DNCP
₲ 1.085.538
Retención IVA
₲ 4.153.843
Retención Renta
₲ 5.538.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91712
Monto Contrato
₲ 33.441.361.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.577.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.749.577.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)