Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005861
Monto de la Factura
₲ 804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142174
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
296/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89706
Monto Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.419.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.419.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261706
Nombre de la Licitación
LPN 13/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)