Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007062
Monto de la Factura
₲ 31.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61993
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.606.916
Retención DNCP
₲ 110.947
Retención IVA
₲ 849.082
Retención Renta
₲ 566.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93959
Monto Contrato
₲ 104.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.853.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.853.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)