Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006612
Monto de la Factura
₲ 170.652.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.287.330
Retención DNCP
₲ 608.143
Retención IVA
₲ 4.654.156
Retención Renta
₲ 3.102.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98138
Monto Contrato
₲ 722.535.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.650.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.650.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA ESTERILIZACION A GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)