Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021293
Monto de la Factura
₲ 315.045.360
Nro. Solicitud de Transferencia
96905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.367.679
Retención DNCP
₲ 1.176.169
Retención IVA
₲ 4.500.648
Retención Renta
₲ 6.000.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91723
Monto Contrato
₲ 17.842.459.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.540.443.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.443.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)