Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009542
Monto de la Factura
₲ 602.272.389
Nro. Solicitud de Transferencia
145689
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.948.159
Retención DNCP
₲ 2.248.484
Retención IVA
₲ 8.603.891
Retención Renta
₲ 11.471.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91723
Monto Contrato
₲ 17.842.459.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.540.443.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.443.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)