Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012749
Monto de la Factura
₲ 1.463.158.550
Nro. Solicitud de Transferencia
152276
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.924.139
Retención DNCP
₲ 5.462.459
Retención IVA
₲ 20.902.265
Retención Renta
₲ 27.869.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91723
Monto Contrato
₲ 17.842.459.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.540.443.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.540.443.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)