Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 98.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.906.710
Retención DNCP
₲ 367.957
Retención IVA
₲ 1.408.000
Retención Renta
₲ 1.877.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91710
Monto Contrato
₲ 19.860.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.470.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)