Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 600.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.684.416
Retención DNCP
₲ 2.243.584
Retención IVA
₲ 8.585.143
Retención Renta
₲ 11.446.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91710
Monto Contrato
₲ 19.860.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.470.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)