Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 901.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.026.624
Retención DNCP
₲ 3.365.376
Retención IVA
₲ 12.877.714
Retención Renta
₲ 17.170.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91710
Monto Contrato
₲ 19.860.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.470.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)