Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004518
Monto de la Factura
₲ 2.358.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65515
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.444.181
Retención DNCP
₲ 8.806.485
Retención IVA
₲ 33.698.286
Retención Renta
₲ 44.931.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91710
Monto Contrato
₲ 19.860.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.470.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.470.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)