Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020810
Monto de la Factura
₲ 93.231.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113910
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.661.556
Retención DNCP
₲ 332.244
Retención IVA
₲ 2.542.680
Retención Renta
₲ 1.695.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103018
Monto Contrato
₲ 1.207.577.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.384.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.384.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)