Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014116
Monto de la Factura
₲ 11.753.280
Nro. Solicitud de Transferencia
67699
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.177.156
Retención DNCP
₲ 41.884
Retención IVA
₲ 320.544
Retención Renta
₲ 213.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103018
Monto Contrato
₲ 1.207.577.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.384.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.384.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)