Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020589
Monto de la Factura
₲ 56.566.898
Nro. Solicitud de Transferencia
83071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.470.151
Retención DNCP
₲ 211.183
Retención IVA
₲ 808.099
Retención Renta
₲ 1.077.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91705
Monto Contrato
₲ 2.129.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.311.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.791.311.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)