Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003409
Monto de la Factura
₲ 78.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109968
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.166.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90668
Monto Contrato
₲ 750.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.498.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.498.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)